Crédits CNRS

Envoyer un devis par mail, en indiquant à votre gestionnaire les crédits CNRS à utiliser. Le choix du gestionnaire dépend du site où vous êtes mais aussi de la ligne de crédit.

Vous utilisez vos identifiants Janus pour vous connecter à Etamine/Notilus.
Les navigateurs Safari et Chrome peuvent bugger pour toutes ces applications.

L’adresse support pour les problèmes est support_esr_mission@listes.dr7.cnrs.fr

Le processus mission au CNRS, le menu à gauche vous donne accès à des pages complémentaires.
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/partir_mission/Pages/default.aspx

Avant la mission.
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/partir_mission/avant-mission/Pages/default.aspx

Questions relatives au transport et à l’hébergement.
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/partir_mission/avant-mission/Pages/Transportethebergement.aspx

Après la mission.
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/partir_mission/retour-mission/Pages/default.aspx

Tutoriels vidéo pour chaque étape du missionnaire et des autres rôles.
https://extra.core-cloud.net/projets/ESR_Missions/SitePages/Guides%20d%27Utilisation.aspx

Tutoriels PDF pour chaque étape, cela concerne tous les rôles.
https://extra.core-cloud.net/projets/ESR_Missions/SitePages/Guides%20d%27Utilisation.aspx

Plus d’informations générales pour la mise en place des rôles (Direction).
https://extra.core-cloud.net/projets/ESR_Missions/SitePages/Accueil.aspx
https://extra.core-cloud.net/projets/ESR_Missions/SitePages/Supports.aspx

Avant tout, vous devez mettre votre profil à jour dans Notilus et le synchroniser.

Renseignez vos informations pour les véhicules personnels, chargez dans l’application les justificatifs de carte grise et d’attestation d’assurance en cours indiquant que vous êtes couvert pour les risques professionnels. Informez votre gestionnaire pour qu’il valide.

Acceptez les CGU.

Les missions sont créées sur une seule ligne de crédit pour le transport, l’hébergement et l’OM.

Pour l’accès à Etamine, si le site est en manutention, vider le cache du navigateur. https://www.viderlecache.fr

Accès à Etamine.
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/partir_mission/avant-mission/Pages/default.aspx

Vous pouvez estimer les coûts des transports en faisant une recherche des billets dans Goelett (Cette recherche ne peut être sauvegardée, elle devra être refaite dans Notilus pour la réservation effective). Dans le cas contraire, la validation sera retardée.

Dans Etamine.
Vous saisissez votre demande. Si la mission est sur crédit du LGL-TPE, dans Détail/Titre commencez par 2686 (Ce code sert à la DR pour trier les demandes). Si elle est sur crédit de l’Observatoire, commencez par 3102.

Destinations.
Les dates et horaires de la ligne départ doivent être les mêmes que la 1^e ligne de Etape N°1 (Du ; à). Si vous ajoutez des étapes les dates et horaires de ou des (l‘)étape(s) (Au ; à) doivent être les mêmes que la ligne retour.

Coordonnées pour un pays étranger, Informations pour la sécurité du missionnaire.
Pour les pays à risque, il faut détailler vos étapes précisément et indiquer tous les contacts (Le vôtre et ceux de vos contacts sur place). La validation FSD prend du temps.

Financement.
OM sans frais, cocher financement hors tutelles de l’unité. Votre OM Employeur est disponible dans Etamine, vous pouvez le télécharger.

OM sur crédits autre que CNRS, cocher financement hors tutelles de l’unité.

OM sur crédits CNRS LGL-TPE.
Financeur : CNRS.
Valideur budgétaire : Benech Eric – UMR5276 (pour la Doua) ; Barrier Marie-jeanne – UMR 5276 (pour l’ENS).
Origine et Entité dépensière : précisez ici ou envoyez un mail pour informer votre gestionnaire des crédits utilisés.

Pour un invité d’une unité CNRS qui vient au labo, c’est le même principe sauf qu’il ne renseigne pas l’Origine et l’Entité dépensière. Vous la donnez à votre gestionnaire qui complétera.

Pour le cas des invités hors unité CNRS, la mission sera traitée intégralement par le gestionnaire. Il faut joindre une fiche agent avec RIB et envoyer par mail les données de la mission (Objet, dates, heures, crédits utilisés, les informations détaillées des réservations d’hôtel et de transport à effectuer, etc…).

OM sur crédits CNRS OSUL.
Financeur : CNRS.
Valideur budgétaire : Benech Eric – UAR3721.
Origine et Entité dépensière : Envoyez un mail à Eric pour l’informer des crédits utilisés.

OM sur crédits CNRS autres.
Financeur : CNRS.
Valideur budgétaire : Le nom/prénom et l’unité du gestionnaire qui va traiter la demande.

Après validation, vous serez informé que vous pouvez continuer votre demande dans Notilus.

Accès à Notilus.
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/partir_mission/avant-mission/Pages/default.aspx

Votre mission est à compléter (1 carré jaune) ou émis budgétaire (2 carrés verts).
Cette partie peut ne pas fonctionner sous Safari et Chrome.

A faire dans l’ordre (Les pop-up de votre navigateur doivent être activés).
Onglet voyage et + à droite, (ne fermez pas le cadre en pop-up avec le bouton confirmer).
Renseignez la recherche dans le cadre en pop-up (Ne pas prendre Lyon railway station, Lyon part Dieu, cela buggue), cliquez sur réserver, vous êtes renvoyé vers Goelett.
Faites la recherche dans Goelett, ajoutez plus si vous voulez ajouter un hôtel ou un transport, validez votre réservation.
Fermez la page Goelett.
Revenez dans Notilus, dans le cadre en pop-up, confirmez maintenant.

Accès à Notilus.
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/partir_mission/avant-mission/Pages/default.aspx

Vous validez les temps, en bas à droite cliquer sur émettre la mission. Dans le cadre en pop-up, vous vérifiez et modifiez si besoin les dates et horaires du voyage.

Vous créez votre état de frais avec le bouton +.
Vous scannez vos justificatifs (votre portable peut faire l’affaire), chaque fichier doit être de 1Mo maximum au format PDF. On peut mettre plusieurs fichiers de 1Mo pour une ligne.

Vous enregistrez vos justificatifs ligne par ligne dans l’onglet frais (1 ticket repas scanné/enregistré doit correspondre au jour et au repas de midi ou du soir pour être valide, renseigner le coût réel du repas).

Vous pouvez grouper les justificatifs de même nature (Ex : Taxi, bus, métro…). Pour les repas, prenez une date au choix (dernier repas de la mission par exemple), mettez le nombre de repas, le montant total des dépenses de repas.

Joignez les programmes des congrès, les explications détaillées dans l’onglet complément.

Si vous n’avez pas de justificatifs pour une ligne, il faut la supprimer.

Saisir le formulaire d’accueil d’un étudiant stagiaire, la procédure stage, commune à tous les crédits, peut vous aider.

Il n’est pas possible d’indemniser des stagiaires avec des crédits en subvention d’état (SE). Seules les gratifications dans le cadre d’un projet MITI qui auraient dédiés un budget pour ce poste de dépense peuvent être prises sur du SE.

Le recrutement doit être pris sur des Ressources Propres (RP contrat, RP Banalisées ou AGDg).

Renseigner les lignes « centre de coût et ou Eotp » et « Références de la convention support » avec votre gestionnaire attitré.

Le document est à transmettre complété non signé à Aymeric Dindaine aymeric.dindaine@univ-lyon1.fr

Pour le CNRS, le dossier administratif complet (formulaire accueil d’un étudiant signé et accompagné des pièces obliatoires) devront parvenir au SRH de la délégation, un mois avant le début du stage.

Le contact RH à la DR7 est Charlotte Glesser charlotte.glesser@cnrs.fr